一、部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。

2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。                

3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。

4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。

5、指导下属单位的工作。

6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。

7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。 

二、2018年年度部门工作任务

1、建设方面

（1）建成榆靖公路横山过境段一级公路13.446公里和陈圪堵、赵石畔、塔湾3条连接线4.54公里；完成榆靖路至雷龙湾永忠村二级公路20.55公里（陕能进场道路）主体工程；完成艾好峁至魏家楼四级公路王家峁至G307段7.5公里主体工程；启动建设殿市至波罗全长15.4公里二级公路；启动古水至殿波路（前梁）二级公路全长30公里、古水至榆靖路连接线二级公路全长3.5公里（含大桥1座）建设前期资料编制工作。

（2）完成省市下达的通村公路油返砂和村组道路建设任务。

2、养护方面

加大农村公路日常养护管理力度，县、乡、村公路年均优良率分别达到市交通运输局下达指标；完成2018年路网结构改造工程、安全生命防护工程和养护工程；做好农村公路的保畅工作。

3、管理方面

（1）安全管理工作。安全工作，压倒一切。在公路建设养护方面，通过层层签订责任书，采用下工地必查安全等常规办法杜绝安全事故发生。道路客运车辆方面，严格履行“三关一监督”职责，落实“四证一牌一单”检查工作，严格执行“三不进站六不出站”管理制度，规范车辆年检工作。          

（2）路政管理工作。强化农村公路治超，加强源头治理，农村公路超限超载率控制在市局下达的指标以内，货物装载源头有效监管率达到市局指标以上。搞好道路运输市场治理整顿工作，确保运输市场规范有序。

（3）客运市场整治工作。进一步规范公交车辆和出租车的运营秩序，确保城市客运安全有序运营。

（4）治超管理工作.不断完善和巩固治超长效管理机制，源头治超管理在去年的基础上有序推进，成立源头治超领导小组，组建治超巡查队，对全县的货运源头企业进行巡查，重点抽查进出厂登记和煤炭电脑票据记录等相关内容，发现问题，及时纠正。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

全系统共有干部职工210名。其中：人员定编数117人（行政编9人；事业编108人）；实有在职人员157人，退休人员44人，遗属补助人员9人。具体为：

横山区交通运输局 ：全局共有职工37人，其中离退休人员12人，在职20人、遗属补助人员5人、机构编制批准部门核定编制人数为9人。

横山县农村公路管理站：全站共有职工81人，其中离退休人员14人，在职64人、遗属补助人员3人、机构编制批准部门核定编制人数为47人，由政府通过考试聘用临编人员4人，领导职数7人、站长1名，书记1名，副站长3名，副书记1名，工会主席1名；站内设办公室、财务股、养护股、计划股、工程股、机械股、路政大队。

横山县道路运输管理所：成立于1977年，属正科建制的事业单位，共有事业编制50名，单位设有所长1名、副所长3名，现有干部职工71名，其中在岗53名，离退休人员17名，遗属补助人员1人，内设“六股一室”分别为货运股、客运股、维修股、驾培股、运政稽查股、财务股和办公室。

横山县城市客运管理中心成立：于2004年,隶属横山县交通运输管理局，正科级，全额拨款事业单位。共有事业编制11名，领导职数一正二副（现设主任1人，副主任2人，书记1人，工会主席1人），实有工作人员21人，其中在岗20名，离退休人员1名。中心内设5个职能股室，分别为办公室、稽查队、财务股、法规股、公交出租汽车管理股。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度部门决算收支为15698.5万元，较2017年（2260.81万元）升高594.38%，增加13437.69万元，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（1）2018年收入总计15698.5万元，全部为财政拨款收入。较2017年（2260.81万元）升高594.38%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）2018年支出总计15698.5万元，较2017年（2260.81万元）升高594.38%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、本年收入构成情况。

2018年收入总计15698.5万元，其中：

（1）财政拨款收入15698.5万元，占总收入的100%，较2017年（2260.81万元）升高594.38%，增加13437.69万元，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。 

3、本年支出构成情况。

2018年支出总计15698.5万元，其中：

基本支出1333.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的8.5%，比2017年（1305.51万元）增加28.15万元，增长2.2%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）项目支出14364.83万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的91.5%，比2017年（955.3万元）增加13409.53万元 ，升高1403.7%，主要原因是项目经费的增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总额为15698.5，较2017年（2260.81万元）增加13437.69万元，升高594.36%。主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（1）2018年收入总计15698.5万元，较2017年(2260.81万元) 增加13437.69万元，升高594.36%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）2018年支出总计15698.5万元，较2017年（2260.81万元）增加13437.69万元，升高594.36%，主要原因是项目经费的增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出 1333.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1302.68万元，公用经费30.98万元；项目支出14364.83万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.66万元，其中：人员经费1302.68万元，公用经费30.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2018年本部门无政府性基金财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共11.69万元，比上年增加10.34万元。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费11.26万元，公务接待费0.43万元，主要原因是节约开支。

2、培训费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为1.87万元。

3、会议费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出如下：办公费0.87万元，水费1.75万元，电费1.56万元，设备购置费3万元，培训费支出为1.87万元。公务接待费0.43万元，其他交通费用18.38万元，（其中包括公务用车购置及运行维护费11.26万元），取暧费3.12万元

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购预算共3万元，均为政府采购货物类预算。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备没有。2018年部门预算安排购置办公用档案柜4个、打印复印一体机1台、密码柜4个、电脑3台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

附件：榆林市横山区交通运输局2018年部门决算表

交通局部门决算公开表.xls