一、部门主要职责

承担本区各单位职工医疗、生育保险，城镇居民医疗保险的经办；单位职工医疗、生育保险费，城镇居民医疗保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；职工医疗、生育，居民医疗保险费用审查、医疗待遇审核及支付工作；负责医疗保险基金的财务管理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）基金征缴支付情况。截止2018年12月20日，我区参加城镇职工基本医疗保险的参保单位共有409家，参保人数为21826人，共征回基金1.2亿元，其中，个人缴纳2298万元，单位缴纳7709万元，市财政补助2029万元，个人账户基金划入5234万元，统筹基金划入4011万元，大病基金划入209万元。共支出基金7639万元，其中个人账户基金支出4108万元，统筹基金支出3320万元，大病保险基金支出211万元。辖区内定点医药机构就诊65032人次，享受医疗保险待遇3907人次。

城镇居民医疗保险参保人数14418人，共征回基金1159万元，其中统筹基金1029万元，大病保险基金72万元，门诊统筹基金58万元，共支出基金923万元，其中住院费用659万元，门诊费用264万元，辖区内定点医药机构就诊7770人次，享受居民医疗保险待遇1088人次。

城镇职工生育保险参保人数16608人，共征回生育保险基金338万元，共支出生育保险基金255.1万元，享受生育保险待遇143人次。

（二）定点医药机构管理。我区共有定点医药机构78家，中心与定点医药机构实行协议管理制度，年初与各定点签订医保定点服务协议书，要求各定点医药机构严格按照协议规定服务参保人员。为加强定点医药机构管理和监督工作，3月份中心组织召开了横山区城镇基本医疗保险定点医药机构管理工作会，会议确定定点医药机构管理和监督考核为中心全年工作重点，强化基金支付稽核工作，对定点医药机构的检查日常化，采取更加切实有效的措施，严厉查处各类违规行为，规范定点医药机构服务行为，确保基金安全。从2018年6月起中心开展了为期7个月的城镇基本医疗保险定点医药机构履约情况专项检查工作，重点检查骗取、套取医保基金的行为，全年共处罚定点医药机构11家，其中暂停定点医院医保服务资格4家，扣回医院违规报销基金105万元。通过检查，我区医疗保障管理规定得到进一步强化，医保基金运行环境得到进一步净化，切实保障了医疗保险基金的安全运行。

（三）积极开展能效建设，加大医保政策宣传力度。通过企业微信软件将一些重要事项发布到中心企业微信中，实现了上下级在线互动沟通，有效的提升了中心的工作效率。3月份“横山医保”微信公众号正式上线，有效提升了中心经办工作的服务水平和服务质量，目前包含政策宣传、信息沟通等内容，今后我们还将会根据需要逐步拓展公众号服务功能。

（四）认真开展医疗保险稽核工作。我们依据《社会保险法》、《劳动合同法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》等法律规定，采取重点稽核与普遍稽核相结合、定期稽核与不定期稽核相结合等多种稽核方式开展稽核工作。充分利用医疗保险网络信息软件进行实时监控，对发现漏报、瞒报、少

报缴费人数、缴费基数的单位责令其限期如实申报，并追缴其应缴的医疗保险费。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，事业编制13人；实有人员17人；退休人员1人；遗属人员1人；共合计17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入190.01万元，较上年增加了33.27万元，增加了21.23%；本年度支出190.01万元，较上年增加了33.27万元，增加了21.23%，其增加的主要原因是人员经费及办公设备维护费增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度收入190.01万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。较上年增加了21.23%，其增加的主要原因是人员经费及办公设备维护费增加。

3.本年支出构成情况。

2018年度支出190.01万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占总支出的100%。其中：基本支出167.04万元，较上年增加了15.15万元，增长了9.97%，其增长的主要原因工资的增加；项目支出22.97万元，较上年增加了18.12万元，增加了373.60%，其增加的主要原因是人员经费及办公设备维护费增加。

其中基本支出为167.04万元，占总支出的87.91%，基本支出统计情况图表如下：

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入190.01万元，较上年增加了33.27万元，增加了21.23%，本年度支出190.01万元，较上年增加了33.27万元，增加了21.23%，其增加的主要原因是人员经费及办公设备维护费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出190.01万元，其中：行政运行167.04万元、一般行政管理事务22.97万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出167.04万元，其中：人员经费129.93万元、公用经费37.11万元。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共0.39万元，上年度“三公”经费支出共0.39万元，其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.39万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0万元，我单位严格执行八项规定，厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明

本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展部门绩效管理

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出37.11万元，用于维持单位日常运转所必须支出的费用，本年度机关运行经费较上年增加6.40万元，增加了20.84%。增加的主要原因办公设备维护费的增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出为12.20元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：医保中心2018年部门决算公开.xls