一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析市场内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

    2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

    3、负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

    4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

    5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

    6、推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

    7、研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责县区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

    8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食等储备。

    9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    10、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执行、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

    11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策。

    12、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全区招投标工作，并负责组织实施全区重点建设项目、政策投资建设项目的招投标工作。

    13、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

    14、对全区市场商品价格、服务价格和行政事业性收费进行管理；宣传、贯彻、执行国家的价格方针、政策和法规，控制商品指数，综合平衡辖区物价工作；组织商品调定价前期调研和成本审核；按照价格管理权限，制定县管商品价格；组织全县行政事业性收费管理和《收费许可证》的年审、换证和核发工作；负责全区的价格监督检查；对涉案物品进行价格鉴定。

    15、贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规，根据国家粮食行业政策，编制本区粮食总量平衡和粮食流通布局及行业发展规划并组织实施。

    16、负责全区信息化管理工作。负责全区信息化建设和信息产业的规划、管理、监督、协调和考核；负责区政府投资的信息化项目的论证、立项、审批、监管、验收工作,负责区级财政用于信息化发展专项资金的监管和使用；组织本区信息产业重大建设工程、信息化项目的申报和推荐工作；负责信息服务业的行业管理工作；负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全区政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
   17、统筹推进全区信息化工作。协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程;负责组织指导全区电子政务、电子商务、社区信息化、农村信息化、企业信息化和社会公共领域信息化的推进；协调推动跨行业、跨部门互联互通,促进电信、广播电视、计算机网络融合;研究提出全区信息化建设的技术标准和规范；负责推动“数字上街”工程的规划建设以及重要信息资源的开发、利用和共享。

    18、负责全区与友好地区对口扶贫工作。

    19、承担设立在区发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

    20、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

一、目标任务完成情况

（一）重点工作紧盯新部署

1、科学编制实施规划计划。

编制完成了《榆林市横山区2018年国民经济和社会发展计划》、《榆林市横山区2018年重点建设项目投资计划》，明确了全区2018年经济社会发展各项指标和任务，经区一届人代会第二次会议审议通过后在全区组织实施。按期编制完成了《2018年上半年国民经济与社会发展计划执行情况》，并提请区一届人大常委会十三次会议审议。启动横山区“十三五”规划中期评估工作，按照党的十九大精神，认真指导各部门开展专项评估，借助第三方机构全面评估规划实施情况，认真开展各项工作，全力助推区域经济发展，预计老年前能够圆满完成任务。同时，代区委、政府起草了《榆林市横山区关于整合公共资源交易体系实施方案》《榆林市横山区政府投资项目管理暂行办法》《榆林市横山区企业投资项目审批流程》等规划计划的编制工作，全力助推区域经济快速发展。

2、优化提升营商环境。

代区政府起草了《榆林市横山区优化提升营商环境十大行动方案》和《榆林市横山区优化提升营商环境三年行动计划和2018年工作要点》，经区政府常务会审议通过后印发实施。各类行政审批和公共服务办理时限、流程、资料、费用平均压缩幅度在50%左右，部分事项压缩幅度超过70%，在线并联审批备案类项目86个、审批类项目52个，办结率100%，“放管服”改革全面深入，“三集中、三到位”改革基本就绪，新政务中心预计明年年初全面进驻。  

（二）追赶超越聚焦新目标

1、积极争取项目资金。

2018年，我局组织文教卫生、农林水牧等相关部门积极争取国家投资，已争取到各类项目建设资金接近1.38亿元，其中,各类社会事业及涉农项目资金9771万元；苏陕协作项目资金570万元，光伏扶贫项目资金3427万元。超额完成年度1.2亿元的目标任务。同时我局超额完成2018年度招商引资目标任务，完成招商引资额度达到27亿元（任务4亿元），到位资金1.1亿元（任务1亿元）。

2、做好项目策划储备。

根据国家产业政策从煤电一体化、新能源、煤化工等方面精心策划储备了煤基芳烃项目、陕西华电榆横煤电一体化项目二期、煤机设备加工制造及维修项目、2×350MW煤炭综合利用多联产工业示范项目等15个项目（年度任务12个），新项目、大项目、好项目的“支撑”作用更加明显。

3、包抓项目顺利推进。

我局对两大电厂建设、2个1000千伏输变电和陕北风电基地750千伏送出工程的投资情况进行跟踪督促，促使年度投资任务超额完成13.14亿元（年度任务45亿元）。其中，赵石畔2X1000MW煤电一体化：1号机组并网发电，2号机组本体安装完成88%，并且具备单体调试条件，完成1000kV系统倒送电。完成投资23.45亿，占年度投资计划100%。波罗2X1000MW煤电一体化：第一台机组力争11月初首台机组整套启动，第二台机组春节前具备吹管条件，完成投资26.67亿，占年度计划投资计划100%。陕能赵石畔电厂1000千伏送出工程：完成线路架设20公里，完成投资1.2177亿元，占年度任务的100%。榆能横山电厂1000千伏送出工程完成铁塔组立79基，线路架设41.5公里，完成投资3.0038亿元，占年度任务的100%。陕北风电基地750千伏送出工程:完成变电站建成，组塔847基，放线2×218公里,完成投资3.8亿元，占年度任务的83.1%。

（三）脱贫攻坚汇聚新动能

1、巩固提升基础设施建设。

今年，我局聚焦全区基础设施建设和公共服务存在的突出问题，整合各方资源，加大资金投入力度，2018年基础设施建设和公共服务累计投资1.24亿元。

2、苏陕协作再添扶贫新风彩。

2018年，市发改委分三批下达我区苏陕协作项目资金570万元，其中武镇元圪垯村、石窑沟办事处师家焉村高标准基本农田建设项目各120万元；波罗镇代庄村坡改梯项目110万元。目前，前两批5个项目全部完工，第三批下达210万元的2个项目正在进行前期工作（市下达资金比较迟）。

3、光伏扶贫实现乡镇全覆盖。

全区“十三五”规划光伏扶贫项目总规模6.335MW,预算投资4400多万元，涉及35个贫困村和1个非贫困村。2018年开工建设的14处村级光伏扶贫电站总规模1945KW，计划投资1220.25万元，市级财政补助资金30%，区级配套资金70%的比例投资，现已建成并网；4处村级联村光伏电站总规模  19.6MW，总投资1.24亿元，现已建成并网。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制10人，事业编制20人。实有在职人数38人。具体机购设置：局机关，内设机构：项目办、生态办、以工代赈办、信息中心。 

人员情况如下：

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年收入总计812.22万元，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是市财政下拨市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

（2）2018年支出总计812.22万元，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是支出市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

2、本年度收入构成情况。

 2018年收入总计812.22万元，其中：财政拨款收入812.22万元，占总收入的100%，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是市财政下拨市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

2、本年支出构成情况。

 2018年支出总计812.22万元，其中：

一般公共服务支出812.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是项目支出市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年财政拨款收入总计812.22万元，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是市财政下拨市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

（2）2018年财政拨款支出总计812.22万元，比上年增加368.99万元，增长83.25%，主要原因是项目支出市级节能项目和市级基本建设项目368万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出812.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中行政运行405.27万元，社会事业发展规划368万元，一般行政管理事务7.66万元及其他发展与改革事务支出31.29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出812.22万元，其中：人员经费317.59万元，公用经费494.63万元，用于保障机构正常运转、日常工作需要及项目的建设。公用经费494.63万元（商品和服务支出87.68万元、其他资本性支出406.95万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共0.77万元，比上年减少  6.99万元，较去年同比下降90%。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.77万元。 

2、培训费支出决算情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元，与2017年相比减少0.11万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效目标管理暂时未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出如下：办公费21.02万元，邮电费2.15万元，差旅费14.98万元，公务接待费0.77万元，劳务费5.19万元，其他交通费用25.97万元，其他商品和服务支出17.6万元，机关运行经费共计支出87.68万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018年政府采购收入52.83万元，其中财政性资金23.4万元，非财政性资金29.43万元。本部门2018年政府采购支出52.83万元，主要是办公设备的购买和节能减排、优化营商环境、诚信体系建设等各种宣传。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区发展改革局2018年部门决算表.xls