一、部门主要职责

1、贯彻落实中、省 、市扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。

2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。

3、拟定并组织实施全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发和农业综合开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。

4、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

5、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设资金的管理和监督检查工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。

7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。

8、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设调查研究、统计和信息宣传工作；负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

9、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设的对外交流和合作。

10、承担区扶贫开发领导小组、区农业综合开发领导小组和老区建设工作领导小组的日常工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1.夯实责任，政策引领。全年累计协助筹备脱贫攻坚专项会议28次，相继起草了《榆林市横山区脱贫攻坚春季攻势行动实施方案》、《榆林市横山区脱贫攻坚项目库建设工作方案》、《榆林市横山区脱贫攻坚三年行动实施方案》等110多个政策性和推进性文件，有效助推了各项脱贫攻坚、巩固提升政策的落地落实落细。

2.精准识别贫困对象，落实帮扶责任，实现227户726人脱贫。

3.有效巩固提升全区95个脱贫村及15267户脱贫户。

4.全面统筹整合和安排投入各类财政涉农资金23262万元，兑付率达95%以上。

5.制定《扶贫领域作风问题专项治理实施方案》，扎实推进扶贫领域作风问题专项治理工作，全年共计巡察发现问题558个，移交问题线索58件

6.完成2018年各级反馈问题14批次（中央2批次、省级7批次、市县5批次），涉及整改问题164个（共性问题128个、个性问题36个）。

7.出台《榆林市横山区2018年脱贫攻坚培训工作方案》，完成对乡镇主要领导、扶贫系统干部、行业部门扶贫干部、“四支队伍”和帮扶干部五个层面扶贫干部的轮训，共计培训扶贫干部1462人次，其中乡镇主要领导38人次，扶贫系统干部77人次，行业部门扶贫干部120人次，“四支队伍”700人次，帮扶干部527人次。

8.高质量配合完成了中国华能集团定点帮扶工作和社会扶贫工作。

9.完成了中、省、市、区有关单位参与扶贫的组织协调和服务工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

决算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制22人、事业编制29人；实有人员58人，其中行政19人、事业39人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入1930.09万元，总体情况较上年增加222.51元；本年度支出1930.09万元，较上年增加222.51元。主要原因：一是按照地方财政扶贫资金投入每年增长较上年不低于20%的政策要求，区本级专项扶贫资金投入较上年增加了202万元；二是2018年新增加人员3人，新增加人员工资及津贴补贴调整增加29.59万元。三是其他扶贫支出减少21.32万元。

2.本年度收入构成情况。

2018年度收入1930.09万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。较上年增加了222.51万元，主要原因一是按照地方财政扶贫资金投入每年增长较上年不低于20%的政策要求，区本级专项扶贫资金投入较上年增加了202万元；二是2018年新增加人员3人，新增加人员工资及津贴补贴调整增加29.59万元。三是其他扶贫支出减少21.32万元。

3.本年支出构成情况。

本年度财政拨款支出1930.09万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占总支出的100%。其中行政运行支出533.41万元；项目支出1396.68万元，安排用于贫困村基础设施建设456.99万元，社会发展支出753.01万元，其他扶贫支出186.68万元。各项支出按照财政拨款均已支出。

4.一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

行政运行支出533.41万元；农村村基础设施建设支出456.99万元，社会发展支出753.01万元，其他扶贫支出186.68万元。

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出533.41万元，其中工资福利支出412.39万元，商品和服务支出49.86万元，对个人和家庭的补助71.16万元。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共服务支出533.41万元，主要是为机构正常运行运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费483.55万元，公用经费49.86万元。

7.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 。

（二）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公 ”经费支出1.75万元。其中因公出境费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元，公务接待费1.45万元。整体比上年支出总额减少4.95万元，较上年同比下降73.88%。主要原因是下属事业单位公车改革，公务用车与5月份收回，公务用车维护费较上年减少4.9万元，较上年同比下降94.23%。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0万元，与去年无增减变化。

3.会议费支出说明情况

2018年度本单位会议支出0万元，与上年无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

按照省市扶贫和财政部门安排布置，我办扎实开展了2018年度财政专项扶贫资金绩效管理工作，2018年区本级投入的专项扶贫资金1210万元均紧扣脱贫成效，项目安排资金投向精准、运行安全、使用高效，充分发挥了扶持带动效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本单位机关运行费支出如下：机关运行费共49.86万元，其中办公费5.86万元，印刷费6.62万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费3.73万元，取暖费2.24万元，差旅费16.16万元，公务接待费1.45万元，公务用车运行及维护费0.3万元，其他交通费用12.7万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出15.2万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区扶贫开发办公室2018年部门决算公开.xls