一、中共横山县委党校基本情况

（一）党校概况

中共横山区委党校成立于1961年，位于横山县城南二街，是中共横山县委直属事业单位，正科建制。党校占地面积2300平方米，建筑面积1700平方米。有多媒体远程视频教室2个，共可容纳180人，另外设有电脑室、图书室、党员活动室、创卫办、职工之家等。

（二）部门主要职责：

1、 培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。

2、承担全县国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。

3、协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。

4、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合我县实际，进行社会调研。

5、通过教学、科研等多种形式，宣传党的路线、方针、政策。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）单位的决算单位构成：中共横山县委党校是一级预算单位，在职编制18名，实行参照公务员管理，内设办公室、教务科、总务科，统一实行全区区国库集中支付的财政管理模式。　　

（四）中共横山县委党校2018年主要工作开展情况及成

1、拓展教学内容，加强党员干部教育的培训力度。一是1月，我校和区委组织部联合举办了“横山区科级领导干部十九大精神”专题培训班3期，共320人。二是3月，我校抽调7名教师深入全区镇（办事处）宣讲十九大、中央一号文件和精准扶贫知识。三是4月，我校和机关工委联合举办了区直机关党员发展对象培训班，对区直机关的118名党员发展对象进行了培训。四是5到6月，我校和区扶贫办、区委组织部联合举办了全区贫困村第一书记、驻村工作队脱贫攻坚业务知识培训班2期，196人；全区各镇（街道办）镇长（主任）、各镇驻村干部业务知识培训班2期，128人；全区贫困村村干部业务知识培训班1期，98人；全区统计专干经济运行监测业务知识培训班1期，46人。五是8月，我校和区委组织部、区会计局联合举办了全区换届后村支部书记专题业务知识培训班2期，190人；村委会主任专题业务知识培训班3期，236人；全区政府会计准则制度业务知识培训班2期，240人。六是9月，我校和区非公党组织联合举办了横山区两新组织经营管理人才暨党务骨干培训班1期，112人。七是部分教师先后应邀到区国税局、榆阳区委党校、区职教中心、双退所、农商银行、石马湾农场、塔湾镇、雷龙湾镇、赵石畔镇、殿市镇、李家洼村等单位进行了理论宣讲与辅导，共宣讲14场，培训学员3500多人次，这样既扩大了教师们的视野，又促进了这些单位党员干部的理论学习。

2、突出主体办班，精准核定培训内容。一是每次培训前，区委领导都亲自参与专题班课程设置，根据不同培训专题，把党的十九大精神、《党章》、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识、中共党史、三项机制、追赶超越和扶贫业务知识等作为教育培训的重点内容，纳入主体班教学中，确保党章党规等进教材、进课堂、进学员头脑。二是区委王书记、区委副书记吕亚伟、区纪委书记李生龙和区委组织部长郝正军亲自到党校讲党课，反向良好。

3、加强师资队伍建设。我校先后聘请区监察委审理室主任刘新华、机关工委副书记侯崇业、区委农工部副部长白亚、区委基层办副主任乔尚福、区民政局副局长李生瑜、区扶贫办副主任科员高锦玲等同志担任兼职教员，以弥补党校师资队伍不足的状况。

4、创新教学方式，提高培训质量。在保证党员干部培训任务的基础上，一是不断创新教学和培训方式。今年广泛采取多媒体教学、互动式教学、案例式教学、现场讨论交流式教学等教学方式，学员参加学习的积极性主动性极大增强，培训效果显著提高。二是组织年轻教师上讲台轮流讲党课，每周星期三选定一名教师讲党课，既丰富了教学内容，又提高了教学水平。

5、建立教学教材专题库。我校今年逐步将《党章》、党的基本知识、党性修养、中共党史、党风廉政建设、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时期党的群众工作方法、延安精神、中国梦、十九大精神、不忘初心牢记使命、乡村振兴战略、《条例》、《准则》、中央一号文件精神、精准扶贫政策知识等，纳入教学教材专题库，实现我校内部的资源共享。

6、完善制度体系，加强教学管理。一是建立集体备课、课前试讲、教学评估、学员考核等教学管理制度，进一步提高办班质量，完善课程设置。二是加强班级管理，出台《横山区委党校学员管理办法》，加强学员在校学习期间的规范性和纪律性，确保学习质量。三是购置3台指纹识别器，学员实行指纹签到，从而进一步加强了教学管理，严肃了课堂纪律，学员到课率达到95％以上。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制2人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政2人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。

四、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年下降2.72万元，主要由于2018年人员变动。

2、本年度收入为全额财政拨款。

3、本年度人员工资200.83万元,支出占全年支出的76.16%,商品和服务性支出62.85万元,占全年总支出的23.84%,其中办公费用10.18万元，印刷费0.03万元，水、电、电话费三项合计0.99万元，差旅费6.13万元，培训费4.03万元，公务接待费用0.08万元，维修费用为3.53万元，劳务费2.07万元，其他交通费用为14.07万元（为本单位车补及机关事务局租车费用），其他商品和服务性支出21.73万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入：培训支出56.64万元，占总收入比重21.48%；干部教育207.04万元,占总收入比重78.52%。财政收入略低于2017年。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

中共横山县委党校2018年预算收入269.8112万元，支出263.6843万元，其中工资福利支出133.5071万元，对个人和家庭的补助69.0632万元，商品和服务支出39.3839万元，项目支出21.7301。较2017年支出260.9589万元，上涨2.7254万元，其中工资福利支出142.8132万元，对个人和家庭的补助66.717万元，商品和服务支出51.4287万元。产生这种变化的原因是： 1、全国性的工资改革，整体工资高于去年工资；2、新建教室一间，采购一批教室教学设施，对电路及院内其他设施进行改造。所以今年的收入、支出比去年高。支出增长率：1.04%，当年预算完成率为97.72%。

2．收入支出结构分析

2018中共横山县委党校各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重如下。

（1）收入：财政拨款收入——进修及培训207.0463万元，占总收入比重78.52%；

（2）财政拨款收入——干部教育56.6380万元,占总收入比重21.48%；

（3）支出：

基本支出：207.0463万元占总收入比重78.52%；

项目支出：56.6380占总收入比重21.48%；

3、2018年中共横山县委党校决算总收入：263.6843万元，决算总支出：263.6843万元。

收入：

财政拨款收入——进修及培训207.0463万元，占总收入比重78.52%；

财政拨款收入——干部教育56.6380万元,占总收入比重21.48%；

支出：

基本支出：207.0463万元占总收入比重78.52%；

项目支出：56.6380占总收入比重21.48%；

4、中共横山县委党校人均支出和人员变动分析

（1）2018年人均经费与年初预算的人均定额标准相比较，年末人均经费偏高，因为国家今年给所有工作人员调工资及交通补贴，所以人均经费比年初预算高。

（2）中共横山县委党校单位性质没有发生改变。

基本支出：人均开支 6.8346万元

人员支出比率：3.12%

公用支出比率：3.12%

项目支出：人均开支1.77万元

公用支出比率：3.13%

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年工资福利性支出总计131.77万元,其中基本工资64.38万元,津贴补帖41.12万元;对个人和家庭的生活补助共计69.06万元,其中退休费68.64万元,生活补助0.42万元。

商品和服务性支出41.12万元,占全年总支出的15.6%,其中办公费用10.18万元，印刷费0.03万元，水、电、电话费三项合计0.99万元，差旅费6.13万元，培训费4.03万元，公务接待费用0.0817万元，维修费用为3.53万元，劳务费2.07万元，其他交通费用为14.07万元（为本单位车补及机关事务局租车费用），其他商品和服务性支出21.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.0817万元，均为公务接待费用，共接待3批次，接待总人数为15人次，总体较上年度减少0.1679万元，同比下降67.26%，主要由于我单位严管接待流程，严控接待频次，严抠接待标准。

2、2018年度决算培训费共计4.03万元，用于党校教师业务能力提升外出培训。

3、0会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位2018年未实行绩效管理，预计2018年实施。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费共计27.05万元，其中包括办公费用10.18万元，印刷费0.03万元，水、电、电话费三项合计0.99万元，差旅费6.13万元，培训费4.03万元，公务接待费用0.0817万元，维修费用为3.53万元，劳务费2.07万元，较2017年稍有下降，主要由于水电费发生费用较小及日常公用经费严把出口关。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：党校2018年度部门决算公开表.xls