一、部门主要职责：

（一）、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至区委三叉口、中心大楼的清扫和保洁任务，总清扫面积210.8万平方米，人均清扫面积约5823平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾和填埋建筑垃圾的任务。日清运生活垃圾118吨，年清运粪便29200方。

（二）、负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、郁林家园内外环道路、明珠大道、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场和建筑垃圾处理的运行管理。

（三）、负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

（四）、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

二、2018年部门工作完成情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，卫生清洁大队全面贯彻落实区一届三次全委（扩大）会议精神和区政府工作会议精神，以建设“清洁、干净、美丽、宜居”城市为目标，以“一巩固四创建”为载体，以“抓班子、带队伍，强素质、树形象。”为着眼点，着重做了以下几方面工作。现将全年工作总结如下：

（一）在增强班子的内动力上下功夫。

班子内动力的目标就是打造一支特别讲政治、特别懂规矩、特别守纪律、特别能吃苦、特别能出彩的领导干部队伍。

1、学政治理论，明确了前进的航向。一年来，卫生清洁大队深入学习了党的十九大精神，学习了十九届一中、二中、三中全会精神，学习了中央一号文件，学习了区委、区政府下发的相关文件，每一位领导干部都用党章、党规党纪对照，用理想信念宗旨启发觉悟，进一步明确“明大德、守公德、严私德”的内涵，明确了廉洁修身、廉洁齐家的人生道理。坚持从小事小节上加强修养，从一点一滴中完善自己，全年组织了集体政治理论学习11次，自学24次，个人撰写心得体会各2篇。通过政治理论学习，不断提高了领导干部学习本领、政治领导本领、改革创新本领。特别是中央、省委环保督察组几次督察，反馈问题几次整改落实，从根本上提升了干部职工的环保意识。

2、学业务知识，提升了工作能力。城市管理的主要职责是市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。一年来，卫生清洁大队组织干部职工认真学习《城市公厕管理办法》、《城市公共厕所设计标准》、《城市建筑垃圾管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》等法规，针对各工作组职能开展了11次大讨论，通过学习、讨论法规，观摩渗滤液处理工序，提高了综合执法水平，提高了依法行政本领、群众工作本领、狠抓落实本领。拓宽了渗滤液处理办法新视野。

（二）在培育干部的新动能上下功夫。

1、在干部职工中开展了“讲团结、讲奉献”活动。卫生清洁大队在开展学政治理论、学业务知识的基础上，在干部职工中开展“讲团结、讲奉献”活动。组与组之间讲团结，领导与领导之间讲团结，参加了志愿者活动5次，组织干部职工上街清洗环卫设施6次，下乡镇、城乡结合部捡拾白色垃圾4次。通过活动载体培养了干部职工吃苦耐劳、乐于奉献的品德和精神。

2、虚心学习兄弟市县区的管理经验。组织清扫组、公卫组、清运组人员到山西省临汾市参观公厕管理办法，到陕西省韩城市参观清扫保洁和垃圾清运办法。通过参观，开阔了视野，看到不足，激发了动力，形成了思路。

3、扎实开展作风问题排查整改，增强干部职工的精气神。

按照上级要求，卫生清洁大队成立了干部作风问题排查整改领导小组，制定了《关于干部作风问题排查整改的工作方案》，针对遵守政治纪律方面问题、慢作为不作为乱作为问题、庸懒散慢问题、“四风”隐形变异问题四大问题主动听取人大代表、政协委员、市民代表反映的问题，梳理成条，制成问题清单，组织干部职工、管理人员反复讨论，找出问题原因，制定整改工作台帐，落实整改责任。方法步骤环环紧扣，时间节点紧紧把握。在整改过程中找到了解决问题的切入点，那就是开展劳动技能大比武，提升环卫工人的劳动技能。以开展两饭后督查为突破口，解决保洁率低的问题；以跟踪清运车辆清倒垃圾为突破口，解决清运不及时问题；以开展城区公厕大清洗活动为突破口，解决公厕有异味问题。在整改中办理百姓问政10件，人大代表、政协委员提案13件。通过整改，干部职工的精气神昂扬，战斗力充沛，能打硬仗，工作效率明显提升。

2018年我们在大事上做到了“六个更加注重”。一是把正月扫雪除冰和强降雨期间清理淤泥、清洗街道看作是民生工程，更加注重安全、快捷、高效。二是在环卫设施的采购上更加注重按程序办理，牢固树立规矩意识，节约意识。三是在汛期值班上更加注重坚守岗位，采取强有力措施确保生活垃圾填埋场坝体和调节池万无一失。四是在公厕的施工中更加注重把握技术关键点，把协调放在首位，把服务放在第一。五是在铁腕治污方面更加注重抢抓机遇，争取市财政局、市环保局的财力支持，采购先进的多功能抑尘车、压缩式垃圾车，让治污设备发挥更大效率。六是在省委环保督查组下沉检查反馈问题整改上更加注重立行立改，投资18.23万元治理了建筑垃圾场和海则沟拌合站，硬化了高速公路出入口，10个点上限期完成了整改任务，环卫精神在彰显，横山形象在提升。

（三）在实现“四个提升、一个规范”上下功夫。

1、全面提升了城区环境卫生干净度。干净度的标准就是环境清洁干净，城市美丽宜居。一是提升了人工清扫保洁干净度。 卫生清洁大队从2018年4月至10月在环卫工人中开展“片区路段树标杆，人工清扫树典型”活动，实行“分区比赛，练就本领”的办法，设立“最坚守员工奖”、“最美环卫工人奖”、“清扫保洁能手奖”、“出彩环卫工人奖”，通过8个片区比赛，让环卫工人扫出干劲，扫出精神。二是提升了机械化清扫水平。一年来，我们全面推行“一日三扫，同步作业”的办法，城区主干道人民路、河滨路、二街和高速公路连接线、郁林家园长泽路机械化清扫率达86%以上，让机械清扫发挥更大威力。三是提升了夏季洒水降尘水平。2018年5月起在人民路、环城路、高速公路连接线我们实行“一日四洒、全天保湿”的洒水压尘机制，9月份，中央、省委环保督察组反馈问题后，卫生清洁大队加大了降尘力度，对出入口邵家洼、张家洼实行一日两洒降尘办法，城区空气质量得到明显好转。

2、全面提升了城乡结合部环境卫生的干净度。城乡结合部环境卫生整洁干净与否是城市美丽宜居的关键。一是延长了保洁时间，实现坡洼地、空闲地干净。二是城区实行了定时清扫保洁巷道，实现了长效化管理，精细化服务。三是强化了督查办法。我们推行了看保洁员劳动视频，看管理员视频记录的督查办法；比保洁次数，比干净程度，每周一检查，半月一考评，月内一兑现。督查机制创新办法，让城乡结合部更加清洁干净。

3、全面提升了生活垃圾清运及时率。及时清运是对司机的基本要求。日产日清是对垃圾清运的标准要求。一是狠抓了司机的出勤率。对照出勤规定时间进行考勤，强化门房每月考勤登记，准确掌握出车情况。二是狠抓了垃圾计量的准确率。进场车辆是否及时上地秤计量，电脑计量是否及时录入。每周一汇总，准确掌握清运量，与月工资挂钩。实行满斗子处罚制。当天检查小垃圾箱已满不倒的，发现1个罚司机副手各100元。满3个未倒的，处罚后取消当月奖。月内抽查满12个的，取消季度奖，不能评优，不能开新车。半年内计量和检查2次取消季度奖且受罚的，大车司机降为小车司机，扣发工资1个月。一年来处罚司机21人次，罚款4800元。三是狠抓了司机的安全教育。2018年我们每季度对司机进行一次常规知识考试，内容包括交通法规，车辆基本构造，常规保养等。与公安局交警大队对接对司机进行两次安全教育培训，对司机的基本信息录入电脑，与城区中队、事故中队共同实行网上管理。让安全牢记在司机心中。在司机开新车的安排上，一是看2018年的生活垃圾计量名次，二是看车辆修理费用，三是看服务对象的评价。

4、全面提升公厕的干净度。一是逐步实现公厕无异味。在公厕管理人员中开展“立足平凡岗位做贡献”活动。以“干净无味、管理有效”为目标，每周开展一次“比干净、比速度、比亮点、比奉献”活动。每月开展一次星级评选活动，通过评选，实现公厕无异味。2018年上半年市创建办奖励公厕环卫工人22名，奖金10560元。二是实现公厕无蝇蚊。配齐电子灭蝇灯，男女厕所夏季悬挂塑料门帘，冬季悬挂厚门帘，每15天擦洗墙壁、天花板。每天对蹲便器、面盆、小便池、隔断、座便器清洗、除锈、布擦，把此工作当作民生工程去做，作为一场文明革新去干。

5、规范建筑垃圾倾倒行为。农用三轮乱倒建筑问题是城市的顽疾，要割掉“肿瘤”，必须组建一支能打硬仗、公正执法的队伍，加大执法力度，认真履行行政处罚权。执法队伍要摸排三轮偷倒建筑垃圾规律，沿城区主要道路进行巡逻，发现一起，亮证执法，扣押农用三轮，足额处罚，同时对三轮司机进行法制宣传教育，宣讲《城市建筑垃圾管理规定》，规范清倒行为。二是强化建筑工地管理。建筑单位、施工单位产生的垃圾，由自己清倒到规定的建筑垃圾场，不得随意倾倒、抛撒或堆放建筑垃圾。对建筑垃圾偷倒重灾区实行24小时看守，用防护网隔离和警示。

（四）全力完成了上级交办的其他工作。

2018年是开启新征程的第一年。新时代，新征程，新气象。我们自觉地把自己融入到全区大发展之中，面对上级下达的任务主动作为，勇挑重担，全力突破，对待中央省委环保督查组反馈问题我们以机械清理为手段，以长效治理为目标，整改突出了快速、美观，整改提高了环保意识。

1、把反馈问题作为突破口，注重整改的时效性。

10月份省委环保督查组下沉督察反馈问题后，卫生清洁大队按照区住建局的批示对反馈四大问题立即进行整改，和市容所联合行动，5天时间同时对高速公路出入口、204省道张家洼出入口、204省道邵家洼出入口、西沙、东山、建筑垃圾场等10个点展开清理，投入机械20台次，人工285人次。

2、把责任落实作为关键点，注重治理后的长效化。

利用5天时间整改后，我们四位领导对10个点采取回头望，对照领导提出的“四个不到位”加大力度整改到位。一是投入4.5万元对高速公路两侧脏乱差进行整治，挖掉垃圾土，三合土铺底10cm，铺垫800吨油渣料覆盖20cm，用机械碾压，整理乱摆乱放点2处，拉绿色网55米。二是投资5.2万元对建筑垃圾场进行整改，用300挖机将建筑垃圾整理成梯形状，50装机2台用黄土筑坝体，加固坝梁，平整地面，喷水降尘。三是投资4.2万元组织机械人工清理1号桥至高速公路出口两侧边沟，挖掉长19.6公里的边沟垃圾，用三轮清运黄土树叶86车。四是投资2.8万元清理石漩沟垃圾3天，清理垃圾640吨。五是注重治理后的长效化管理。10个点整改后落实分管领导，安排环卫工人，长效化管理。

3、把专项整治作为阶段性任务，注重行动的快速性。在204省道、百米大道沿线开展了100天专项环境卫生整治行动，组织环卫工人4次进行清理。为脱贫攻坚提供良好的环境。

三、部门预算单位构成

正科级财政全额一级决算事业单位，本部门的部门决算只有本级决算。

四、单位人员情况说明

截止2018年底，事业编制14人，实有人员30人， 领导职数1正3副。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

(1)2018年,本年度收入决算数为2531.71 万元，较上年增加 381.16万元，增长了15%。主要原因是为了保障环境卫生事业的健康发展，财政下拨的环卫专项款增加。人员经费增加47.57万元，主要是在职人员薪资调整，降温取暖费调整、补发。

（2）本年支出决算总计为2531.71万元，较上年增加 381.16万元，增长了 15%。主要是围绕清扫、清运工作、公厕管理而发生的环卫工人劳务费和使专业作业车辆、垃圾桶、公厕、垃圾场等正常运转支出的费用增加以及支付新建渗滤液场设施费用。

2、本年度收入构成情况。

本年收入2531.71万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增加 381.16万元，增长了15%。主要原因是为了保障环境卫生事业的健康发展，财政下拨的环卫专项款增加；其中人员经费增加47.57万元，主要是为了发放工作人员晋升工资和两年的降温取暖费以及发放新增9名后勤人员的工资。

3、本年度支出构成情况。

本年支出2531.17万元，其中：①一般公共服务支出286.13万元，主要是为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的11.30%，比上年增加了43.31万元，增长了15.14%；主要原因是人员薪资调整，发放新增9名工勤人员工资和发放2017年及2018降温取暖费带来人员经费的增加。②城乡社区支出2245.58万元，主要完成道路清扫，垃圾清运和处理，垃圾桶、车辆、公厕、垃圾场的维护等方面的支出费用和支付新建渗滤液设施费用。占总支出的88.7%，比上年增加了337.85万元，增长了15.05%，主要是围绕清扫，清运工作，公厕管理而发生的环卫工人劳务费和使专业作业车辆、垃圾桶、公厕、垃圾场等正常运转支出的费用增加和支付新建渗滤液设施费用。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年本部门本年财政拨款收入总计2531.71万元，较上年增加 381.16万元，增长了15%，主要原因是为了保障环境卫生事业的健康发展，财政下拨的环卫专项款增加。人员经费增加47.57万元，主要是为了发放工作人员晋升工资和发放2017年及2018降温取暖费以及发放新增9名后勤人员的工资。

（2）2018年本部门本年财政拨款支出合计2531.71万元，较上年增加381.16万元，增长了15%，其中：一般公共服务支出286.13万元，主要是为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占中支出的11.30%，比上年增加了43.31万元，增长了15.14%，主要原因是人员薪资调整，发放新增9名工勤人员工资和发放2017年及2018降温取暖费带来人员经费的增加。②城乡社区支出2245.58万元，主要支付完成清扫，清运工作任务而发生的费用和维护垃圾场和支付渗滤液设施设备而发生的费用。占总支出的88.71%，比上年增加了337.85万元，增长了15.04%，主要是围绕清扫，清运工作，公厕管理而发生的环卫工人劳务费和使专业作业车辆、垃圾桶、公厕、垃圾场等正常运转支出的费用增加和支付新建渗滤液设施费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年本部门一般公共预算拨款支出合计2531.17万元，可分为两部分，其中：①其他一般公共服务支出286.13，主要是人员经费和公用经费各项支出;②城乡社区环境卫生支出2245.58万元，主要是专项支出，即围绕清扫，清运工作，公厕管理而发生的环卫工人劳务费和使专业作业车辆，垃圾桶，公厕，垃圾场等正常运转支出的费用增加和支付新建渗滤液设施费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费243.49万元，其中：①工资福利支出193.62万元，用于在职职工工资薪金。对个人和家庭的补助支出49.87万元，用于退休人员退休费;2018年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费42.64万元。用于保障卫生大队正常运转和日常工作需要。                                 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开表空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 “三公”经费支出决算共计16.95万元，较2017年减少了0.45万元，减少了2.65%，原因为严格执行“中央八项规定”的精神；因公出国（镜）费用2018年及2017年均无产生费用，无增减变化；公务用车保有6辆，公务车运行费16.95万元，较2017年减少了0.45万元，减少了2.65%，原因为严格执行“中央八项规定”的精神；公务接待费2018年及2017年均无产生费用，无增减，原因为严格执行“八项规定”，全年没有公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度无支出，与2017年相比没有增减变化。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度无支出，与2017年相比没有增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共299.4万元，其中政府采购货物类支出198.2万元、政府采购服务类支出6.2万元、政府采购工程类支出95万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆44辆，价值977.64万元；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆1辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，包括市政基础设施项目建设资金、专项业务经费等。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用(包括参照公务员法管理的事业单位)。

附件：2018年榆林市横山区城区卫生清洁大队部门决算公开表.xls