一、部门主要职责

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的非税收入，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，交警大队在区委、区政府和分局党委的正确领导下，交警大队领导的精心指导下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”工作目标，凝心聚力，开拓创新，各项交管工作呈现出良好的发展态势，为横山经济社会发展、社会大局稳定和人民群众平安出行，提供了有力保障。

②加强道路交通安全隐患排查治理,有效预防交通事故。大队积极与安监、交通部门配合，对全区所有道路交通事故多发路段及农村道路急弯陡坡、临水临崖标识标线等安全设施缺失的重点路段进行全面排查，由于交警大队不是道路交通标识标线施划实施主体单位，大队将排查出的4处隐患路段逐一建立档案，并提出可行性整改意见和建议，及时向上级领导和有关部门进行汇报。

③加强道路交通安全形势分析研判，强化交通事故防控措施。

（二）加强重点管控，道路交通秩序明显好转

2018年以来，大队根据上级部门统一部署及辖区道路交通秩序现状，认真落实各项工作措施，坚持日常管理与开展专项整治相结合，全面加强辖区国省道和区乡道路重点路段、重点时段、重点车辆的管控。严厉打击了一批严重交通违法行为，规范了辖区道路交通秩序，为有效预防和减少道路交通事故的发生奠定坚实的基础。                  

（三）周密部署，确保重要节、假日期间道路交通安全。

今年“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆节”大队领导高度重视，强化措施，周密部署，确保重要节、假日期间辖区道路安全、畅通。全面开展“互联网+交管业务”服务平台。大队以深化公安交管改革创新为动力，根据市交警支队车驾管业务办理范围调整，进一步拓宽便民利民服务渠道。

（四）提高民警素质，交警队伍整体形象不断提升。全年多次组织开展规范执法教育培训活动，进一步提升民警执法水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门决算编制范围是榆林市公安局横山分局交通管理大队本级，其中包括以下15个中队：

四、部门人员情况说明

按照规定人员情况不予公开，属于保密事项。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度总收入1518.3万元，较2017年度总收入1212.59万元增加了305.71万元，增加了25.21%。主要因素：一是因人员增加导致人员工资福利有所增涨，2018年人员经费1146.49万元较2017年849.96万元增加了296.53万元。二是因人员的增加，使的人员经费略有增长。

2018年总支出1518.3万元，较2017年度总支出1212.59万元，增加了25.21%。主要因素：一是人员增加导致人员经费有所增长。2018年人员经费1146.49万元较2017年849.96万元增加了296.53万元，增长了34.89%。

二是因人员的增加，人员公用经费有所增加，2018年公用经费353.18万元较2017年341万元，增加了12.18万元，增长了3.57%。

2、本年度收入构成情况。

2018年度总收入1518.3万元，从收入来源看，全部为财政公共预算拨款。从支出功能分类看，包含：基本支出

为1499.67万元，项目支出为18.63万元。

（1）按支出属性来分：

基本支出1499.67万元，用于保障机构正常运转、人员工资福利以及完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：人员经费支出1146.49万元；公用经费支出353.18万元；

项目支出18.63万元，主要用于完成特定的公务、专项业务工作任务或者事业发展目标、在基本支出之外发生的支出、道路交通管理专项业务工作，推进“放管服”深化改革工作任务。

（2）按支出经济来分：

工资福利支出1,098.60万元，商品和服务支出353.17万元，对个人和家庭的补助支出47.89万元，其他资本性支出18.63万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入1518.3万元，较上年度1212.59万元增加了305.71万元，增加了25.21%；财政拨款支出1518.3万元，较上年度支出1212.59万元增加了305.71万元，增加了25.21%。收支增加主要因素：主要是因素是：一是人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1518.3万元，均为公安安全支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1499.67万元，其中人员经费1146.49万元，日常公用经费353.18万元。按经济分类看：人员经费1146.49万元由工资福利支出1098.6万元、对个人和家庭的补助47.89万元构成；商品和服务支出353.18万元构成日常公用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公经费”财政拨款支出为37.42万元，其中：公务接待费用为6.02万元；因公出国（境）费用为0元；公务用车购置费为0元；公务用车运行及维护费用为31.4万元。

（1）公务接待支出为6.02万元，较2017年度6.03万元减少了0.01万元，降低了0.16%，累计共接待49批次、约570人次，主要用于为执行公务或开展业务活动的接待。为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年，我大队持续规范公务接待管理，严格执行公务接待规定，控制接待人数、天数及标准，有效降低了公务接待支出。

（2）因公出国（境）费用为0元，与2017年度持平。

（3）公务用车购置费为0元，与2017年度持平。

（4）公务用车运行及维护费31.4万元，与2017年度31.4万元持平，自公务用车改革以来，我大队公务用车保有量为27辆，严格按照市、区公车管理办法及支出制度执行，有效控制了公务车辆运行及维护支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.68万元，较2017年度0.16万元增加了0.52万元，增加了325%。主要因素是：由于新警数量增加，工作任务量大对个人综合能力要求提升，所以业务培训次数增多培训费略有增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0万，与2017年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2018年，机关运行经费为353.18万元，较2017年度341万元减少了12.08万元，增加了12.18%。主要有如下原因：一是民警人员增加，工资福利及日常公用经费均有增长；二是严格执行中央八项规定，坚持贯彻落实厉行节约，严格执行财经法律法规、制度，加强了规范财务活动，财务管理实施“精、细、化”。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共18.63万元，主要用于警用服装购置、及其他办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，榆林市公安局横山分局交通管理大队保有公务车辆27辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年度交警大队部门决算公开.xls